| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGITAL FOTOGRAFIAS LTDA |
| Número do empenho: | 7366 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 350.00 | FOTO COLORIDA 10 X 15 CM - REVELAÇÃO, PARA OFICINA DA FOTOGRAFIA REALIZADA PELO SCFV, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 97/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2720/2024. | 2,20 | 770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | FOTO COLORIDA 10 X 15 CM - REVELAÇÃO, PARA OFICINA DA FOTOGRAFIA REALIZADA PELO SCFV, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 97/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2720/2024. | 770,00 | ||
| 12/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/98; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 770,00 | ||
| 26/09/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
