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Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7370	Data de lançamento:	09/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CURSO DE FORMAÇÃO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PASSAGEIROS PARA O SERVIDOR GENUIR LAURINDO DIAS, LOTADO NA SMS, PARA REALIZAR VIAGENS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2724/2024.	580,16	580,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2024	CURSO DE FORMAÇÃO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PASSAGEIROS PARA O SERVIDOR GENUIR LAURINDO DIAS, LOTADO NA SMS, PARA REALIZAR VIAGENS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2724/2024.	580,16
12/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/17976; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		529,00
12/08/2024	Conforme Guia de Recolhimento Nº 92569402; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		51,16
14/08/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7370/2024 - REF. AGOSTO/2024 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 16861			503,61
14/08/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7370/2024			25,39
14/08/2024	Pagamento de Empenho 7370/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			51,16
14/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7370/2024 - REF. AGOSTO/2024 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 16861			503,61
14/08/2024	ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO			-503,61
TOTAL		580,16	580,16	580,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	13/08/2024	25,39	2231/2024	Lançada
TOTAL		25,39