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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7371 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - 1 CAIXA DE DIRECAO HIDRÁULICA (TRW), PARA CONSERTO DO VÉICULO STRADA WORKING, PLACA IWW1A95, FROTA Nº 135, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2725/2024. 72.000,00 2.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - 1 CAIXA DE DIRECAO HIDRÁULICA (TRW), PARA CONSERTO DO VÉICULO STRADA WORKING, PLACA IWW1A95, FROTA Nº 135, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2725/2024. 2.300,00
20/08/2024 Conforme DANFE Nº 890/56275086; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.300,00
05/09/2024 Pagamento de Empenho 7371/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.300,00
TOTAL 2.300,00 2.300,00 2.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.