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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7372	Data de lançamento:	09/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.98	SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº 001 – EM ANEXO) - MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VÉICULO STRADA WORKING, PLACA IWW1A95, FROTA Nº 135, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2726/2024.	80,54	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2024	SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº 001 – EM ANEXO) - MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VÉICULO STRADA WORKING, PLACA IWW1A95, FROTA Nº 135, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2726/2024.	240,00
20/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/521; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		240,00
05/09/2024	Pagamento de Empenho 7372/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00