| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 7374 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº 005 - EM ANEXO) - FILTRO AR MOTOR | 10.466,82 | 190,00 |
| 0.24 | PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº 005 - EM ANEXO) - BOIA TANQUE ARLA, PARA CONSERTO DO VEÍCULO TECTOR 260E30 PLACA JAA3J70, FROTA Nº 198, EM RAZÃO DE PERDA DE POTÊNCIA, SINALIZANDO PROBLEMAS NA INJEÇÃO ELETRÔNICA, SEGUNDO AVALIAÇÃO MECÂNICA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2728/2024. | 10.466,82 | 2.544,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº 005 - EM ANEXO) - FILTRO AR MOTOR PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº 005 - EM ANEXO) - BOIA TANQUE ARLA, PARA CONSERTO DO VEÍCULO TECTOR 260E30 PLACA JAA3J70, FROTA Nº 198, EM RAZÃO DE PERDA DE POTÊNCIA, SINALIZANDO PROBLEMAS NA INJEÇÃO ELETRÔNICA, SEGUNDO AVALIAÇÃO MECÂNICA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2728/2024. | 2.734,10 | ||
| 14/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1710; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.734,10 | ||
| TOTAL | 2.734,10 | 2.734,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.734,10 | |||
