Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REVISÃO DOS 40.000 KM
641,20
641,20
1.00
SERVIÇO DE GEOMETRIA
150,00
150,00
1.00
SERVIÇO MÃO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS, REFERENTE À REVISÃO PROGRAMADA DOS 40.000 KM EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME MANUAL E NOS TERMOS DE GARANTIA, PARA O VEÍCULO FORD/RANGER PLACA JBA9H34, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2730/2024.
391,02
391,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2024
REVISÃO DOS 40.000 KM SERVIÇO DE GEOMETRIA SERVIÇO MÃO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS, REFERENTE À REVISÃO PROGRAMADA DOS 40.000 KM EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME MANUAL E NOS TERMOS DE GARANTIA, PARA O VEÍCULO FORD/RANGER PLACA JBA9H34, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2730/2024.
1.182,22
22/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/14802; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.182,22
05/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7378/2024 - REF. AGOSTO/2024
FOROESTE VEICULOS LTDA - 72651
1.125,47
05/09/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7378/2024
56,75
TOTAL
1.182,22
1.182,22
1.182,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
