Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SEBERI-RS, NO DIA 08/08/2024, ONDE PARTICIPOU DE ENCONTRO DOS CONTROLADORES INTERNOS, JUNTO A AMZOP
53,00
53,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SEBERI-RS, NO DIA 08/08/2024, ONDE PARTICIPOU DE ENCONTRO DOS CONTROLADORES INTERNOS, JUNTO A AMZOP
53,00
09/08/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
53,00
14/08/2024
Pagamento via Retorno Bancário
53,00
TOTAL
53,00
53,00
53,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
