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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7390 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
130.00 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA CONDUZIR PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 12/08/2024, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2024, PE Nº 26/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2733/2024. 6,51 846,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA CONDUZIR PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 12/08/2024, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2024, PE Nº 26/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2733/2024. 846,30
26/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1124; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 846,30
12/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 846,30
TOTAL 846,30 846,30 846,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.