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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7395 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.69 SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº 005 - EM ANEXO) - SERVIÇO E SOLDA TORNO PARA RECUPERAÇÃO DO S (TAREFA) - 1 UND, REFERENTE AO VEÍCULO TECTOR 260E30, FROTA Nº 199, PLACA JAA2F90, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2738/2024. 133,69 225,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº 005 - EM ANEXO) - SERVIÇO E SOLDA TORNO PARA RECUPERAÇÃO DO S (TAREFA) - 1 UND, REFERENTE AO VEÍCULO TECTOR 260E30, FROTA Nº 199, PLACA JAA2F90, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2738/2024. 225,40
14/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1852; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 225,40
29/08/2024 Pagamento via Retorno Bancário 225,40
TOTAL 225,40 225,40 225,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.