TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O SERVIDOR GENUIR LAURINDO DIAS, LOTADO NA SEC. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2745/2024.
251,28
251,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O SERVIDOR GENUIR LAURINDO DIAS, LOTADO NA SEC. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2745/2024.
251,28
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/17977; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
251,28
14/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7402/2024 - REF. AGOSTO/2024
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 16861
239,15
14/08/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7402/2024
12,13
TOTAL
251,28
251,28
251,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
