Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7410 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 08/2024, FONE (55) 3796-1395 |
0,00 |
130,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 08/2024, FONE (55) 3796-1395 |
130,42 |
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12/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/028162799; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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130,42 |
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TOTAL |
130,42 |
130,42 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
130,42 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
12/08/2024 |
6,26 |
2223/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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6,26 |
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