Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7437 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOLUCAO |
5,80 |
580,00 |
| 120.00 |
RAMIPRIL + ANLODIPINO 10/10MG |
1,76 |
211,44 |
| 12000.00 |
RISPERIDONA 2 MG |
0,09 |
1.078,80 |
| 100.00 |
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL |
0,70 |
69,99 |
| 50.00 |
SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G - CREME |
4,20 |
210,00 |
| 1980.00 |
TOPIRAMATO 100 MG |
0,25 |
500,94 |
| 4020.00 |
TOPIRAMATO 25 MG |
0,15 |
611,04 |
| 15.00 |
TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML COLIRIO. MEDICAMENTOS BÁSICOS LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2758/2024. |
9,50 |
142,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2024 |
PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3 MG/ML - SOLUCAO RAMIPRIL + ANLODIPINO 10/10MG RISPERIDONA 2 MG SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G - CREME TOPIRAMATO 100 MG TOPIRAMATO 25 MG TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML COLIRIO. MEDICAMENTOS BÁSICOS LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2758/2024. |
3.404,71 |
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| 22/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/38366; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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3.404,71 |
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| 05/09/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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3.404,71 |
| TOTAL |
3.404,71 |
3.404,71 |
3.404,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
