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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7439	Data de lançamento:	13/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA) PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2024, PE Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2760/2024.	129,94	129,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2024	GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA) PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2024, PE Nº 28/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2760/2024.	129,94
22/08/2024	Conforme DANFE Nº 1/6437; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		129,94
TOTAL		129,94	129,94	0,00
SALDO A PAGAR				129,94

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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