| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 7441 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº7216/2024, CFE. SOLICITADO PELO SETOR DE FARMACIA, NO MEMORANDO ANEXO | 0,10 | ||
| 14/08/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 0,10 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho 7441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,10 | ||
| TOTAL | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
