SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A SÃO LEOPOLDO-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO, PLACA JAQ0B78, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, NO PERÍODO DE 03 A 05/09/2024, PARA PARTICIPAR DO 34º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL E DO 1º FÓRUM ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO ANEXA.
0,00
1.678,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2024
PAGAMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A SÃO LEOPOLDO-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO, PLACA JAQ0B78, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, NO PERÍODO DE 03 A 05/09/2024, PARA PARTICIPAR DO 34º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RS E REGIÃO SUL E DO 1º FÓRUM ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO ANEXA.
1.678,32
14/08/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.678,32
TOTAL
1.678,32
1.678,32
0,00
SALDO A PAGAR
1.678,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
