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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7457	Data de lançamento:	15/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.25	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 002 - EM ANEXO) - BATERIA 95 A BAIXA - MARCA: BOSCH - BB05255P165, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER, PLACA JBX4F73, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2772/2024.	5.000,00	1.254,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2024	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 002 - EM ANEXO) - BATERIA 95 A BAIXA - MARCA: BOSCH - BB05255P165, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER, PLACA JBX4F73, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2772/2024.	1.254,00
20/08/2024	Conforme DANFE Nº 1/1720; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.254,00
05/09/2024	Pagamento de Empenho 7457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.254,00
TOTAL		1.254,00	1.254,00	1.254,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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