| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7463 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) - (006639) HORA MAO DE OBRA - 6 HORAS - | 107,46 | 644,76 |
| 1.00 | SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) | 96,65 | 96,65 |
| 4.00 | SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO), PARA CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VIATURE - AMBULÂNCIA, PLACA IZF5C22, EM RAZÃO DE RUÍDO/FOLGA NA SUSPENSÃO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2776/2024. | 23,85 | 95,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) - (006639) HORA MAO DE OBRA - 6 HORAS - SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO), PARA CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VIATURE - AMBULÂNCIA, PLACA IZF5C22, EM RAZÃO DE RUÍDO/FOLGA NA SUSPENSÃO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2776/2024. | 836,81 | ||
| 20/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/102; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 836,81 | ||
| 05/09/2024 | Pagamento de Empenho 7463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 836,81 | ||
| TOTAL | 836,81 | 836,81 | 836,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
