Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7486
Data de lançamento:
15/08/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 08/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO DE BARRA GRANDE, QUADRA ESPORTIVA DE SAO ROQUE, GINASIO DE ESPORTES DE FARINHAS,
2.638,64
2.638,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2024
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 08/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO DE BARRA GRANDE, QUADRA ESPORTIVA DE SAO ROQUE, GINASIO DE ESPORTES DE FARINHAS,
2.638,64
15/08/2024
Conforme DANFE Nº 0/833791; 0/835004; 0/837351; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.638,64
29/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7486/2024 - REF. AGOSTO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN - 7366
2.607,72
29/08/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7486/2024
30,92
TOTAL
2.638,64
2.638,64
2.638,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
