| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RAVEX EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 7490 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 52 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, QUANTIDADE DE DOBRAS 02, COR BRANCA COM ALVURA MÍNIMA DE 80%, GROFADA, MEDINDO 220 MM X 220 MM, PODENDO ESSAS MEDIDAS VARIAR EM ATÉ 20 MM PARA MAIS OU PARA MENOS, 100% CELUL, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. PE Nº52/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2778/2024. | 6,99 | 629,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, QUANTIDADE DE DOBRAS 02, COR BRANCA COM ALVURA MÍNIMA DE 80%, GROFADA, MEDINDO 220 MM X 220 MM, PODENDO ESSAS MEDIDAS VARIAR EM ATÉ 20 MM PARA MAIS OU PARA MENOS, 100% CELUL, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. PE Nº52/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2778/2024. | 629,10 | ||
| 15/10/2024 | Conforme DANFE Nº 0/3366; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 629,10 | ||
| 31/10/2024 | Pagamento de Empenho 7490/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 629,10 | ||
| TOTAL | 629,10 | 629,10 | 629,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
