| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 7497 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - MASSA FIBRA DE VIDRO - MARCA:MAXI RUBBER - 1UND | 132.507,36 | 68,31 |
| 0.00 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - VEDA CHOQUE COLA PLASTICO - MARCA:SHERWIN-W - 2UND - VALOR UNT R$175,62, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA LINHA FORD/CARGO, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2785/2024. | 132.507,36 | 351,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - MASSA FIBRA DE VIDRO - MARCA:MAXI RUBBER - 1UND PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - VEDA CHOQUE COLA PLASTICO - MARCA:SHERWIN-W - 2UND - VALOR UNT R$175,62, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA LINHA FORD/CARGO, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2785/2024. | 419,54 | ||
| 26/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1943; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 419,51 | ||
| 26/08/2024 | DESPESA A MENOR | -0,03 | ||
| 12/09/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 419,51 | ||
| TOTAL | 419,51 | 419,51 | 419,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
