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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7502 Data de lançamento: 19/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 20L - CH4 MINERAL - MARAC: LUBRAX - 1UND 32.852,52 450,31
0.01 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - LUBRAX HYDRA 68 20L - MINERAL BALDE PLASTICO DIN 515 - MARAC: LUBRAX - 1UND, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACAS IQD-6664, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2790/2024. 32.852,52 418,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2024 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 20L - CH4 MINERAL - MARAC: LUBRAX - 1UND PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - LUBRAX HYDRA 68 20L - MINERAL BALDE PLASTICO DIN 515 - MARAC: LUBRAX - 1UND, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACAS IQD-6664, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2790/2024. 868,48
26/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/1950; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 868,48
12/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 868,48
TOTAL 868,48 868,48 868,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.