Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
Número do empenho: | 7505 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: DYNAPAC(LOTE Nº002- EM ANEXO) - ÓLEO HIDRAULICO 68 HD -BALDE DE 20 L- PETRONAS - R$ 450,00 | 43.929,00 | 450,00 |
0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: DYNAPAC(LOTE Nº002- EM ANEXO) - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W/40 CH 4 - BALDE 20 L - VALVOLINE - R$ 498,60, PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CAMPACTADOR FROTA Nº117, CFE. PP Nº01/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2793/2024. | 43.929,00 | 498,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/08/2024 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: DYNAPAC(LOTE Nº002- EM ANEXO) - ÓLEO HIDRAULICO 68 HD -BALDE DE 20 L- PETRONAS - R$ 450,00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: DYNAPAC(LOTE Nº002- EM ANEXO) - ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W/40 CH 4 - BALDE 20 L - VALVOLINE - R$ 498,60, PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CAMPACTADOR FROTA Nº117, CFE. PP Nº01/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2793/2024. | 948,60 | ||
22/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/244; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 948,60 | ||
TOTAL | 948,60 | 948,60 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 948,60 |