| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 7508 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB (LOTE Nº003- EM ANEXO) - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - 20 L - MARCA VALVOLINE - VALOR UN - 498,60 - TOTAL 02 UN - 997,20 | 153.027,93 | 997,20 |
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB (LOTE Nº003- EM ANEXO) - OLEO HIDRAULICO 68 HD 20 L MARCA PETRONAS - VALOR UN - 450,00- TOTAL 04 UN - 1.800,00, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA LINHA JCB, CFE. PP Nº01/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2796/2024. | 153.027,93 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB (LOTE Nº003- EM ANEXO) - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - 20 L - MARCA VALVOLINE - VALOR UN - 498,60 - TOTAL 02 UN - 997,20 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: JCB (LOTE Nº003- EM ANEXO) - OLEO HIDRAULICO 68 HD 20 L MARCA PETRONAS - VALOR UN - 450,00- TOTAL 04 UN - 1.800,00, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA LINHA JCB, CFE. PP Nº01/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2796/2024. | 2.797,20 | ||
| TOTAL | 2.797,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.797,20 | |||
