Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
Número do empenho: | 7509 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE, POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº012- EM ANEXO) - ARLA 32- BALDE 20L - MARCA: ST - 3UND - VALOR UNT R$ 125,15 | 40.000,00 | 375,44 |
0.03 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE, POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº012- EM ANEXO) - LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W 40 20L - CH4 MINERAL - MARC: LUBRAX - 3 UND - VALOR UNT R$ 450,31, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA LINHA MERCEDES BENZ, CFE. PP Nº11/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº2797/2024. | 40.000,00 | 1.350,93 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/08/2024 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE, POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº012- EM ANEXO) - ARLA 32- BALDE 20L - MARCA: ST - 3UND - VALOR UNT R$ 125,15 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE, POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº012- EM ANEXO) - LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W 40 20L - CH4 MINERAL - MARC: LUBRAX - 3 UND - VALOR UNT R$ 450,31, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA LINHA MERCEDES BENZ, CFE. PP Nº11/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº2797/2024. | 1.726,37 | ||
TOTAL | 1.726,37 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 1.726,37 |