| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 7524 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 08/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SMECDT | 413,70 | 413,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 08/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SMECDT | 413,70 | ||
| 19/08/2024 | Conforme Fatura Nº 1298941008; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 413,70 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho 7524/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 413,70 | ||
| TOTAL | 413,70 | 413,70 | 413,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
