Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7528
Data de lançamento:
19/08/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 08/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO ENC. GAUCHA, SALAO DA CAPELA NOSSA SENHORA CONSOLADORA DA ENC. GAUCHA, E GINASIO SERTAOZINHO
1.289,53
1.289,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 08/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO ENC. GAUCHA, SALAO DA CAPELA NOSSA SENHORA CONSOLADORA DA ENC. GAUCHA, E GINASIO SERTAOZINHO
1.289,53
19/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/831991; 0/837347; 0/837348; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.289,53
12/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7528/2024 - REF. AGOSTO/2024
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
1.274,42
12/09/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7528/2024
15,11
TOTAL
1.289,53
1.289,53
1.289,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
