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Exercício: 2024
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7528	Data de lançamento:	19/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 08/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO ENC. GAUCHA, SALAO DA CAPELA NOSSA SENHORA CONSOLADORA DA ENC. GAUCHA, E GINASIO SERTAOZINHO	1.289,53	1.289,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2024	PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 08/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO POLIESPORTIVO ENC. GAUCHA, SALAO DA CAPELA NOSSA SENHORA CONSOLADORA DA ENC. GAUCHA, E GINASIO SERTAOZINHO	1.289,53
19/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/831991; 0/837347; 0/837348; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.289,53
12/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7528/2024 - REF. AGOSTO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293			1.274,42
12/09/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7528/2024			15,11
TOTAL		1.289,53	1.289,53	1.289,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	19/08/2024	15,11	2307/2024	Lançada
TOTAL		15,11