Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7532 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA ADITIVADA |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
203.00 |
AQUISIÇÃO DE 203 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. |
6,66 |
1.351,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE 203 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. |
1.351,98 |
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19/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/9258; 1/9308; 1/9323; 1/9331; 1/9338; 1/9346; 1/9332; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.351,98 |
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TOTAL |
1.351,98 |
1.351,98 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.351,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
19/08/2024 |
3,20 |
2312/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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3,20 |
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