Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE
Dados do Empenho
Número do empenho:
7537
Data de lançamento:
20/08/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA, MÊS AGOSTO/2024, CONF. RELATORIO EM ANEXO.
0,00
672,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2024
PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA, MÊS AGOSTO/2024, CONF. RELATORIO EM ANEXO.
672,03
20/08/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
672,03
29/08/2024
Pagamento de Empenho 7537/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
672,03
TOTAL
672,03
672,03
672,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
