TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE SEGURO - PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEICULO VAN CHASSI 8AC907843NE220055, DEVIDO OCORRENCIA DE SINISTRO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2801/2024.
15.440,00
15.440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2024
SERVIÇO DE SEGURO - PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEICULO VAN CHASSI 8AC907843NE220055, DEVIDO OCORRENCIA DE SINISTRO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2801/2024.
15.440,00
23/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/38; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
15.440,00
05/09/2024
Pagamento de Empenho 7541/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
15.440,00
TOTAL
15.440,00
15.440,00
15.440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
