| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLOS ELODIR BOITA |
| Número do empenho: | 7541 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SEGURO - PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEICULO VAN CHASSI 8AC907843NE220055, DEVIDO OCORRENCIA DE SINISTRO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2801/2024. | 15.440,00 | 15.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | SERVIÇO DE SEGURO - PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEICULO VAN CHASSI 8AC907843NE220055, DEVIDO OCORRENCIA DE SINISTRO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2801/2024. | 15.440,00 | ||
| 23/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/38; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 15.440,00 | ||
| 05/09/2024 | Pagamento de Empenho 7541/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.440,00 | ||
| TOTAL | 15.440,00 | 15.440,00 | 15.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
