Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSEMAR EDILIA VIEIRA LIPRERI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7543 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXÍLIO EXEME ESPECIALIZADO EM ERECHIM-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. COMPROVANTE DE CONCESSAO DE BENEFICIO, E ORDEM DE COMPRA Nº2803/2024. |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
AUXÍLIO EXEME ESPECIALIZADO EM ERECHIM-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. COMPROVANTE DE CONCESSAO DE BENEFICIO, E ORDEM DE COMPRA Nº2803/2024. |
700,00 |
|
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| 28/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/614179; LIQUIDADO NOS TERMO DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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585,00 |
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| 05/09/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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585,00 |
| TOTAL |
700,00 |
585,00 |
585,00 |
| SALDO A PAGAR |
115,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
