| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROSEMAR EDILIA VIEIRA LIPRERI |
| Número do empenho: | 7543 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXÍLIO EXEME ESPECIALIZADO EM ERECHIM-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. COMPROVANTE DE CONCESSAO DE BENEFICIO, E ORDEM DE COMPRA Nº2803/2024. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | AUXÍLIO EXEME ESPECIALIZADO EM ERECHIM-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. COMPROVANTE DE CONCESSAO DE BENEFICIO, E ORDEM DE COMPRA Nº2803/2024. | 700,00 | ||
| 28/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/614179; LIQUIDADO NOS TERMO DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 585,00 | ||
| 05/09/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 585,00 | ||
| 30/10/2024 | CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 34/2024 (ANEXO). | -115,00 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
