| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OSORIO SILVEIRA |
| Número do empenho: | 7545 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AUXÍLIO MEDICAMENTO ENTRESTO - MEDICAMENTO ENTRESTO | 148,88 | 595,52 |
| 2.00 | AUXÍLIO MEDICAMENTO NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. COMPROVANTE DE CONCESSAO DE BENEFICIO, E ORDEM DE COMPRA Nº2805/2024. | 171,14 | 342,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | AUXÍLIO MEDICAMENTO ENTRESTO - MEDICAMENTO ENTRESTO AUXÍLIO MEDICAMENTO NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. COMPROVANTE DE CONCESSAO DE BENEFICIO, E ORDEM DE COMPRA Nº2805/2024. | 937,80 | ||
| 11/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/51364; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 937,80 | ||
| 19/09/2024 | Pagamento de Empenho 7545/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 937,80 | ||
| TOTAL | 937,80 | 937,80 | 937,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
