| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDIMARA INES NOSKOSKI |
| Número do empenho: | 7548 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AUXÍLIO EXAME ESPECIALIZADO (SESSÃO DE HIPERBÁRICA), CONFORME DECISÃO JUDICIAL, A SER REALIZADO NO HOSPITAL SANTA MÔNICA DE ERECHIM-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2808/2024. | 558,60 | 5.586,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | AUXÍLIO EXAME ESPECIALIZADO (SESSÃO DE HIPERBÁRICA), CONFORME DECISÃO JUDICIAL, A SER REALIZADO NO HOSPITAL SANTA MÔNICA DE ERECHIM-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2808/2024. | 5.586,00 | ||
| 02/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1287; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.586,00 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Empenho 7548/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.586,00 | ||
| TOTAL | 5.586,00 | 5.586,00 | 5.586,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
