| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA DOS SANTOS SILVA |
| Número do empenho: | 7575 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE MES AGOSTO/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2824/2024. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE MES AGOSTO/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº2036/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2824/2024. | 400,00 | ||
| 21/08/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 400,00 | ||
| 05/09/2024 | Pagamento de Empenho 7575/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
