Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7585 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE SERVIÇO PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO STRADA FREEDOM PLACAS JCE-9J04, EM PERIODO DE GARANTIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2834/2024. |
258,56 |
258,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
PAGAMENTO DE SERVIÇO PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO STRADA FREEDOM PLACAS JCE-9J04, EM PERIODO DE GARANTIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2834/2024. |
258,56 |
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| 26/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/35723; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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258,56 |
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| 12/09/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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246,15 |
| 12/09/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 7585/2024 |
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12,41 |
| TOTAL |
258,56 |
258,56 |
258,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
26/08/2024 |
12,41 |
2367/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
12,41 |
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