| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7602 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.04 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - (84344565) VIDRO DA PORTA - MARCA:DMP - 1UND | 119.016,00 | 4.270,90 |
| 0.02 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - (76303242) GUARNICAO BORRACHA VIDRO - MARAC: DMP - 1UND, PARA CONSERTO DA MAQUINAS PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D. FROTA Nº209, CFE. PP Nº01/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº89/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2842/2024. | 119.016,00 | 2.027,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - (84344565) VIDRO DA PORTA - MARCA:DMP - 1UND PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - (76303242) GUARNICAO BORRACHA VIDRO - MARAC: DMP - 1UND, PARA CONSERTO DA MAQUINAS PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D. FROTA Nº209, CFE. PP Nº01/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº89/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2842/2024. | 6.298,51 | ||
| TOTAL | 6.298,51 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.298,51 | |||
