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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7605	Data de lançamento:	22/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.18	SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - SERVIÇO PARA SANAR VAZAMENTO DE OLEO NO MOTOR - TAREFA, PARA CONSERTO DA SPRINTER PLACAS IZX-3F75, CFE. PP Nº11/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº2845/2024.	123,28	392,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2024	SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - SERVIÇO PARA SANAR VAZAMENTO DE OLEO NO MOTOR - TAREFA, PARA CONSERTO DA SPRINTER PLACAS IZX-3F75, CFE. PP Nº11/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº2845/2024.	392,00
26/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1862; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		392,00
12/09/2024	Pagamento de Empenho 7605/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			392,00
TOTAL		392,00	392,00	392,00
SALDO A PAGAR				0,00