Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7612 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
69.00 |
AQUISIÇÃO DE 69 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. |
6,66 |
459,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE 69 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. |
459,54 |
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23/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/9374; 1/9391; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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459,54 |
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TOTAL |
459,54 |
459,54 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
459,54 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.