Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS AGOSTO DE 2024. |
4.663,83 |
|
|
| 23/08/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
4.663,83 |
|
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS |
|
|
438,45 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS |
|
|
851,67 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS |
|
|
1.706,36 |
| 26/08/2024 |
Pagamento de Empenho 7701/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.667,35 |
| TOTAL |
4.663,83 |
4.663,83 |
4.663,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
