Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. |
6.612,25 |
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| 23/08/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.612,25 |
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| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR |
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35,00 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR |
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|
35,00 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR |
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651,45 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR |
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676,24 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR |
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676,24 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR |
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684,27 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR |
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1.290,39 |
| 26/08/2024 |
Pagamento de Empenho 7860/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.563,66 |
| TOTAL |
6.612,25 |
6.612,25 |
6.612,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
