| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 799 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.14.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS RPPS-ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PATRONAIS DE FÉRIAS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 881,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | EMPENHO PRÉVIO PARA PATRONAIS DE FÉRIAS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 881,13 | ||
| 25/01/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 881,13 | ||
| 29/01/2024 | Pagamento de Empenho 799/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 881,13 | ||
| TOTAL | 881,13 | 881,13 | 881,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
