| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 8021 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO TECNOLOGIA GPON LAYER2, E DISTRIBUIDO CONFORME PONTOS E VELOCIDADES LISTADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, RFE. MESES DE AGOSTO E SSETEMBRO/2024, CFE. PP Nº13/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº147/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº2849/2024. | 6.930,00 | 13.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO TECNOLOGIA GPON LAYER2, E DISTRIBUIDO CONFORME PONTOS E VELOCIDADES LISTADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, RFE. MESES DE AGOSTO E SSETEMBRO/2024, CFE. PP Nº13/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº147/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº2849/2024. | 13.860,00 | ||
| 26/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº U/79267; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 6.930,00 | ||
| 05/09/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 6.930,00 | ||
| 27/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº U/81062; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 6.930,00 | ||
| 03/10/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 6.930,00 | ||
| TOTAL | 13.860,00 | 13.860,00 | 13.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
