| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 8031 | Data de lançamento: | 26/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Fonte de alimentação completa, PARA NOTEBOOK ACER ASPIRE 3, CFE. PE Nº48/2023, CONTRATO Nº44/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2860/2024. | 20.000,00 | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - Fonte de alimentação completa, PARA NOTEBOOK ACER ASPIRE 3, CFE. PE Nº48/2023, CONTRATO Nº44/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2860/2024. | 158,00 | ||
| 04/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2525; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 158,00 | ||
| 19/09/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 158,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
