3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM INGRESSO NO PARQUE DE TRAMPOLIN, EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NOS DIAS 10 E 12/09/2024, EM PASSEIOS DE LAZER DE 4 GRUPOS DE CRIANÇAS, E 3 GRUPOS DE ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COM ESTIMATIVA DE 44 PARTICIPANTES EM CADA VIAGEM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 52/2024.
5.280,00
5.280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM INGRESSO NO PARQUE DE TRAMPOLIN, EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NOS DIAS 10 E 12/09/2024, EM PASSEIOS DE LAZER DE 4 GRUPOS DE CRIANÇAS, E 3 GRUPOS DE ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COM ESTIMATIVA DE 44 PARTICIPANTES EM CADA VIAGEM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 52/2024.
5.280,00
26/08/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
5.280,00
05/09/2024
Pagamento de Empenho 8036/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.280,00
17/09/2024
ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-926,00
17/09/2024
DESPESA REALIZADA A MENOR
-926,00
17/09/2024
DESPESA REALIZADA A MENOR
-926,00
TOTAL
4.354,00
4.354,00
4.354,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
