| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLADIS LUCIA CORATTO |
| Número do empenho: | 8036 | Data de lançamento: | 26/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INGRESSO NO PARQUE DE TRAMPOLIN, EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NOS DIAS 10 E 12/09/2024, EM PASSEIOS DE LAZER DE 4 GRUPOS DE CRIANÇAS, E 3 GRUPOS DE ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COM ESTIMATIVA DE 44 PARTICIPANTES EM CADA VIAGEM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 52/2024. | 5.280,00 | 5.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INGRESSO NO PARQUE DE TRAMPOLIN, EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NOS DIAS 10 E 12/09/2024, EM PASSEIOS DE LAZER DE 4 GRUPOS DE CRIANÇAS, E 3 GRUPOS DE ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COM ESTIMATIVA DE 44 PARTICIPANTES EM CADA VIAGEM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 52/2024. | 5.280,00 | ||
| 26/08/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.280,00 | ||
| 05/09/2024 | Pagamento de Empenho 8036/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.280,00 | ||
| 17/09/2024 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -926,00 | ||
| 17/09/2024 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -926,00 | ||
| 17/09/2024 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -926,00 | ||
| TOTAL | 4.354,00 | 4.354,00 | 4.354,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
