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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALINE BARROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8038 Data de lançamento: 26/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE INGRESSOS DOS PASSEIOS, EM VIAGEM A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 18/09/2024, EM PASSEIO DE LAZER DE 6 GRUPOS DE IDOSOS, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COM ESTIMATIVA DE 73 PARTICIPANTES, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 53/2024. 1.825,00 1.825,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2024 PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE INGRESSOS DOS PASSEIOS, EM VIAGEM A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 18/09/2024, EM PASSEIO DE LAZER DE 6 GRUPOS DE IDOSOS, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COM ESTIMATIVA DE 73 PARTICIPANTES, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 53/2024. 1.825,00
26/08/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.825,00
12/09/2024 Pagamento de Empenho 8038/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.825,00
23/09/2024 ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR -275,00
23/09/2024 ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR -275,00
23/09/2024 ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR -275,00
TOTAL 1.550,00 1.550,00 1.550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.