3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE INGRESSOS DOS PASSEIOS, EM VIAGEM A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 18/09/2024, EM PASSEIO DE LAZER DE 6 GRUPOS DE IDOSOS, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COM ESTIMATIVA DE 73 PARTICIPANTES, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 53/2024.
1.825,00
1.825,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE INGRESSOS DOS PASSEIOS, EM VIAGEM A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 18/09/2024, EM PASSEIO DE LAZER DE 6 GRUPOS DE IDOSOS, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COM ESTIMATIVA DE 73 PARTICIPANTES, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 53/2024.
1.825,00
26/08/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.825,00
12/09/2024
Pagamento de Empenho 8038/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.825,00
23/09/2024
ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-275,00
23/09/2024
ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-275,00
23/09/2024
ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-275,00
TOTAL
1.550,00
1.550,00
1.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.