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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8060	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO), NO VEICULO VAN SPRINTER PLACAS JAY-6J51, CFE. PP Nº11/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº2873/2024.	130,28	130,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO), NO VEICULO VAN SPRINTER PLACAS JAY-6J51, CFE. PP Nº11/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº2873/2024.	130,28
31/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1935; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		130,28
13/11/2024	Pagamento de Empenho 8060/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			130,28
TOTAL		130,28	130,28	130,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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