TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TERMINAL DA DIRECAO - LADO DIREITO - INTERMUNDI
361,87
361,87
1.00
BARRA AXIAL - LADO DIREITO - VIEMAR, NO VEICULO VAN SPRINTER PLACAS JAY-6J51, CFE. DOCUMENTO EMITIDO PELO GABINETE DO PREFEITO PARA LIBERAÇÃO DE SALDO ADICIONAL PARA PEÇAS DO LOTE VANS MERCEDES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2874/2024.
231,97
231,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
TERMINAL DA DIRECAO - LADO DIREITO - INTERMUNDI BARRA AXIAL - LADO DIREITO - VIEMAR, NO VEICULO VAN SPRINTER PLACAS JAY-6J51, CFE. DOCUMENTO EMITIDO PELO GABINETE DO PREFEITO PARA LIBERAÇÃO DE SALDO ADICIONAL PARA PEÇAS DO LOTE VANS MERCEDES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2874/2024.
593,84
09/09/2024
Conforme DANFE Nº 1/1963; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
593,84
26/09/2024
Pagamento de Empenho 8061/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
593,84
TOTAL
593,84
593,84
593,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
