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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIMARA IAROSESKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8083	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa:	3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR REFERENTE MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2898/2024.	667,57	4.005,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR REFERENTE MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2898/2024.	4.005,42
09/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/13912; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		667,57
09/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/13935; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		667,57
19/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.335,14
30/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/14174; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		667,57
17/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			667,57
28/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/14395; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		667,57
07/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			667,57
02/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/14655; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		667,57
09/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/14816; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		667,57
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.335,14
TOTAL		4.005,42	4.005,42	4.005,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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