Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR REFERENTE MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2910/2024. |
4.072,62 |
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| 09/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13923; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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678,77 |
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| 09/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13945; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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678,77 |
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| 19/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8095/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.357,54 |
| 30/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14185; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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678,77 |
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| 17/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8095/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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678,77 |
| 28/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14406; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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678,77 |
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| 07/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8095/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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678,77 |
| 02/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14666; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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678,77 |
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| 09/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14838; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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678,77 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8095/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.357,54 |
| TOTAL |
4.072,62 |
4.072,62 |
4.072,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
