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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8110	Data de lançamento:	28/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE ENSINO MÉDIO
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
479.00	ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,80	2.778,20
906.00	ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2916/2024.(PNATE/EM)	7,74	7.012,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2024	ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2916/2024.(PNATE/EM)	9.790,64
30/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/271; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		9.790,64
12/09/2024	Pagamento de Empenho 8110/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.790,64
TOTAL		9.790,64	9.790,64	9.790,64
SALDO A PAGAR				0,00