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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8114 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
301.00 ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) 5,80 1.745,80
256.00 ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2920/2024. 5,80 1.484,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2920/2024. 3.230,60
30/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/198; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.230,60
12/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 3.230,60
TOTAL 3.230,60 3.230,60 3.230,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.