Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8114 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
301.00 |
ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) |
5,80 |
1.745,80 |
256.00 |
ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2920/2024. |
5,80 |
1.484,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2024 |
ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2920/2024. |
3.230,60 |
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30/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/198; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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3.230,60 |
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12/09/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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3.230,60 |
TOTAL |
3.230,60 |
3.230,60 |
3.230,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.